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        郑州市扶贫开发办公室2018年部门预算公开
        来源:计划财务处   时间:2018-10-23 17:10

        目  录

        第一部分  部门基本情况

        一、部门主要职责

        二、内设机构及下属单位

        三、人员构成情况

        四、车辆构成情况

        第二部分  2018年部门预算公开表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        八、政府性基金预算支出情况表

        九、国有资本经营预算支出情况表

        十、政府采购预算表

        第三部分  2018年部门预算公开情况说明

        一、收入预算说明

        二、支出预算说明

        三、预算收支增减变化情况

        四、机关运行经费安排情况说明

        五、政府采购情况

        六、国有资产占用情况

        七、预算绩效目标

        八、空表情况说明

        第四部分  名词解释


        第一部分 部门基本情况

        一、部门主要职责

        贯彻执行党中央、国务院和省、市有关扶贫开发的方针、政策,负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作,组织拟订扶贫开发工作政策、规划、名年度计划并会同有关部门监督检查执行情况;组织协调社会各界的扶贫工作,组织、指导、联系、协调全市党政机关、企事业单名)位、社会团体、军队、城市骨干企业等定点扶贫工作;拟订全市政策农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点乡、村扶贫标准,研究提安全出确定和撤销扶贫开发重点乡、村的建议;参与拟订全市扶贫资金分配方案并监督、检查资金的使用,指导全市扶贫开发内部审计工作;按照权限,会同有关部门审核、批复扶贫开发项目;会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法,发布扶贫开发项目建设章指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施导全情况;负责扶贫开发整村推进、连片开发、易地扶贫搬迁工作,指导全市扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设;指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫、互助资金扶贫和易地扶贫搬迁后续产业扶持项目等工作;指导协调全市革命老区扶贫工作;组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先牧物良作预动进实用技术,承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作;组织外资扶贫项目的论证申作报,指导项目实施,会同有关部门检查验收;参与开展扶贫国际交流与合作;组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫开发系统统计信息工作;联系和指导郑州市扶贫开发协会工作;承办市政府交办的其他事项。

        二、内设机构及下属单位

        内设机构:郑州市扶贫开发办公室内设综合处、组织人事处、计划财务处、基础项目建设处、科技开发和产业化扶贫处、社会扶贫处。无下属单位。

        三、人员构成情况

        部门机关及归口预算管理单位人员共有编制31人,其中:行政编制29人,工勤编制2人;在职职工28人,离退休人员13人等。

        四、车辆构成情况

        郑州市扶贫开发办公室在车辆改革后,目前在用公车2辆。

        第二部分  2018年部门预算公开表

        (详见附件)

        第三部分  2018年部门预算公开情况说明

        一、收入预算说明

        2018年收入预算33351.42万元,其中:一般公共预算 33351.42 万元(财政拨款 33351.42 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

        二、支出预算说明

        2018年支出预算 33351.42 万元,其中:基本支出 659.1 万元,项目支出32692.32万元。

        (一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出41.89万元,社会保障和就业支出11.46万元,医疗卫生与计划生育支出17.8万元,农林水支出33244.58万元,住房保障支出35.69万元。

        (二)按支出用途分类,包括基本支出659.1万元,其中:工资福利支出408.58万元,商品和服务支出240万元,个人和家庭补助支出10.48万元,资本性支出0万元;项目支出32692.32万元。

        (三)主要项目:1、生产发展27000万元;2、农村基础设施建设2850万元;3、其他扶贫支出2169万元;4、一般行政管理事务673.32万元;5、 培训支出20.475万元;6、行政运行531.786万元;7、归口管理的行政单位离退休11.462万元;8、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.89万元;9、行政单位医疗17.8万元;10、住房公积金35.69万元。

        三、预算收支增减变化情况

        1、财政拨款收入支出预算总体情况说明

        2018年一般公共预算收支预算33351.42万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算减少7780.3万元,减少原因主要为项目支出减少7802.08万元。

        2、一般公共预算支出预算情况说明

        2018年一般公共预算支出预算33351.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.46万元,占0.03%;医疗卫生支出17.8万元,占0.05%,住房保障支出35.69万元,占0.11%;农林水支出33244.58万元,占99.68%;一般公共服务支出41.89万元,占0.13%。

        3、一般公共预算基本支出预算情况说明

        2018年一般公共预算基本支出预算33351.42万元,其中:人员经费419.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费240万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、维护费、会议费、培训费等。

        4、“三公”经费支出预算情况说明

        2018年“三公”经费预算11.03万元。其中,因公出国(境)费  0元,公务用车购置费  0元,公务用车运行维护费 10.53 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费 0.5 万元。较2017年减少1万元,主要为公务接待费减少。

        四、机关运行经费安排情况说明

        2018年,运行经费安排240万元,主要用于办各项工作支出,其中:办公费58.05万元,公务用车运行维护费10.53万元、公务接待费0.5万元,印刷费50万元,培训费20.475万元,办公设备购置费16.9万元,其它交通费用26.712万元等。较2017年减少原因为按要求进行年度压减。

        五、政府采购情况

        2018年政府采购预算16.9万元,其中:政府采购货物支出16.9万元,具体采购明细如下。

        1.电视机,单价0.5万元,数量2个,共计1万元;

        2.计算机,单价0.45万元,数量14个,共计6.3万元;

        3.办公桌,单价0.15万元,数量6个,共计0.9万元;

        4. 文件柜,单价0.15万元,数量1个,共计0.15万元;

        5. 笔记本,单价0.7万元,数量3个,共计2.1万元;

        6. 桌椅柜,单价0.4万元,数量10个,共计4万元;

        7. 打印机,单价0.7万元,数量1个,共计0.7万元;

        8. 打印机,单价0.25万元,数量7个,共计1.75万元;

        六、国有资产占用情况

        截至2018年10月23日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        七、预算绩效目标

        按照相关要求,对扶贫专项项目27000万元进行了绩效目标编报(详见附表11)。

        八、空表情况说明

        郑州市扶贫开发办公室共有空表2张

        1.政府性基金预算支出情况表。

        2.国有资本经营预算支出情况表。

        空表的主要原因是我办经费预算不涉及此两张表格内容。

        第四部分  名词解释

        1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

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